您的位置:首页 >政务公开 >政府办公室 >财政预决算
索引号: 01010-022005-2018-71057 发布机构: 政府办公室
生成日期: 2018-04-25 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

介休市发展和改革局2018年度部门预算

 

第一部分  概况

一、部门职责

     1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出综合运用各种经济手段和政策的建议,统筹协调经济社会发展;承担全市经济运行和社会发展态势的监测、预测与预警分析,并提出政策建议。承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,指导协调有关专项经济体制改革方案的制订及实施。承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。

 2.推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划,组织拟订区域协调发展战略、规划,组织实施区域经济合作,编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;提出新型城镇化发展战略和重大政策措施,完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。承担市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室日常工作,负责全面统筹、谋划、推进、协调全市国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设方案研究、规划引领、产业发展、社会建设、政策支持、体制机制创新等工作。

 3.负责全市价格管理工作。执行政府管理的重要商品和服务项目价格,组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作;组织价格决策听证,负责价格争议仲裁;承担价格鉴定、认证、评估管理和监督工作,开展涉案、涉税、涉纪价格认证工作;开展价格咨询服务工作;指导价格的社会监督、公共服务、价格诚信建设。

 4.承办市人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

介休市发展和改革局有行政编制23名,工勤人员编制2人,事业编制13人。实有行政人员27人,事业人员13人。内设机构有工交综合科、农业贸易科、固定资产投资科、社会事业科、价格科、法制科、价格监督检查所、财务科及办公室。

其下属事业单位有4个:编制14人,实有14人。其中108国道办已改为介休市国民经济项目储备中心,为全额财政拨款事业单位,编制4人,实有人数4人;介休市转型综改研究中心于2012年设立,为全额财政拨款事业单位,股级建制,编制6人,实有人数6人。20154月物价局单位人员职责并入发改局,合并后有事业单位2个,价格监测中心为全额财政拨款事业单位,编制3人,实有3人。价格认证中心属于自收自支事业单位,实有人员2人。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

()预算收支情况

2018年收支预算4504131.60元,比2017年减少336030.88,主要因为2018年没有做非税收入返还经费预算,减少了办案经费预算。

 ()一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出预算4504131.60 ,2017年减少336030.88元。主要因为2018年没有做非税收入返还经费预算。减少了办案经费预算安排的支出。退休人员工资进入社保机构核发,不再列入预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

1.2018年基本支出4024131.60,2017年减少256885.88 ,基本支出系按现有人员员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2018年没有做非税收入返还经费预算,没有办案经费安排的支出预算。退休人员工资进入社保机构核发,不再列入预算。其中:人员经费3708628.20   ,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费315503.40,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2018年项目支出480000,2017年减少79145   元。主要因为2018年没有做非税收入返还经费预算,减少了办案经费预算安排的支出。项目支出主要用于六位一体工作、项目验收评审、108廊带一体化、转型综改、价格检查办案等经费。

()政府性基金预算情况

2018年没有政府性基金预算

二、“三公”经费情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算19400   ,2017年减少  15000 元。主要原因是公务接待费不能超过2017年决算,缩减经费减少接待。其中:因公出国()费用 0 ,和上年预算持平;公务接待费5000   ,比上年减少 15000;公务用车运行维护费14400   ,和上年相同。公务用车购置费0,和上年相同。

三、机关运行经费情况

2018年机关运行经费财政拨款预算315503.40 ,2017年预算增加 15300 ,增长5.1%,增加主要是其他商品服务支出增加。

四、政府采购情况

2018年政府采购预算总额25000 ,其中:政府采购货物预算25000 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元。

五、其他说明

 ()国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后,核定保留 1 

2.房屋情况

办公用房面积3157平方米。

()绩效管理情况

2018年实施绩效目标管理的项目2  ,涉及一般公共预算当年拨款480000 元。

第三部分  名词解释

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  3.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

第四部分  2018年度部门预算表

附件:介休市发展和改革局2018年度部门预算表

【字体: